Módulo Riesgos y Controles
ESTE MÓDULO RIESGOS Y CONTROLES, PERMITE:
Soporta la identificación de riesgos asociados a cada uno de los procesos de la entidad, la valoración de los mismos y el registro de los planes de acción para la mitigación de los mismos (genera la Matriz y el Mapa de Riesgos).
- Capturar los riesgos que ha detectado cada líder de proceso (Nombre, descripción, tipo, causas y efectos) y hacer la calificación de la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto del mismo antes de aplicar los controles existentes.
- Registrar uno o varios controles para cada uno de los riesgos identificados (controles que actualmente se apliquen). Cada control puede incluir entre otros: usuario responsable de la aplicación, frecuencia con que se aplica, documentación relacionada con el control, tipo de control.
- Calcular de forma automática la calificación del riesgo residual con base en la calificación del riesgo antes de aplicar los controles y la calificación de los controles.
- Enviar la información del riesgo registrado al módulo de acciones de mejora con el fin de que el líder del proceso diseñe y ejecute un plan de acción encaminado a disminuir la probabilidad de que el riesgo se materialice o el nivel de impacto (plan de mitigación de riesgos).
- Aprobar por parte de un usuario la matriz consolidada de riesgos y generar una nueva versión de la misma, de tal forma que cualquier actualización deba ser aprobada por el comité y una vez aprobada el sistema genera una nueva versión y conserva los históricos.
- Crear de manera automática el mapa de riesgos consolidado y por procesos.
- Generar reportes tales como: Matriz general de riesgos, matriz por proceso, matriz por criticidad de riesgos, mapa de procesos. Todos los reportes pueden exportarse a formato de hoja de cálculo.